Taakveld totaal | Begroting 2019

Bedragen x € 1.000
Taakveld		Rekening 2017			Begroting 2018			Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022
		L	B	S	L	B	S	L	B	S	L	B	S	L	B	S	L	B	S
0.1	Bestuur	0	0	0	0	0	0	6.867	33	-6.834	5.133	33	-5.100	5.126	33	-5.093	5.121	33	-5.088
0.2	Burgerzaken	0	0	0	0	0	0	1.385	646	-739	1.258	646	-612	1.321	646	-675	1.321	646	-675
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0	0	773	449	-324	747	449	-298	742	449	-293	765	449	-316
0.4	Overhead	0	0	0	0	0	0	11.710	86	-11.624	11.580	86	-11.494	11.695	86	-11.609	11.710	86	-11.624
0.5	Treasury	0	0	0	0	0	0	160	2.056	1.897	852	2.442	1.590	1.031	2.508	1.477	955	2.441	1.486
0.61	OZB woningen	0	0	0	0	0	0	368	7.105	6.737	361	7.212	6.851	363	7.309	6.946	349	7.339	6.990
0.62	OZB niet-woningen	0	0	0	0	0	0	258	5.156	4.898	258	5.191	4.933	258	5.228	4.970	258	5.236	4.978
0.63	Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	2	326	325	2	326	325	2	326	325	2	326	325
0.64	Belastingen Overig	0	0	0	0	0	0	7	4.629	4.623	7	4.629	4.623	7	4.629	4.623	7	47	40
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0	64.542	64.542	0	63.724	63.724	0	64.220	64.220	0	64.642	64.642
0.8	Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	2.209	206	-2.002	2.205	140	-2.065	2.228	148	-2.081	2.315	148	-2.167
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	0	0	0	0	0	0	4.063	0	-4.063	4.011	0	-4.011	3.958	0	-3.958	3.958	0	-3.958
1.2	Openbare orde en Veiligheid	0	0	0	0	0	0	757	28	-728	750	28	-722	750	28	-722	750	28	-722
2.1	Verkeer, wegen en water	0	0	0	0	0	0	6.170	323	-5.847	6.813	323	-6.490	6.825	323	-6.502	6.830	323	-6.507
2.2	Parkeren	0	0	0	0	0	0	56	21	-35	56	21	-35	56	21	-35	56	21	-35
2.3	Recreatieve Havens	0	0	0	0	0	0	63	0	-63	62	0	-62	56	0	-56	55	0	-55
2.5	Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0	3.809	5	-3.804	209	5	-204	109	5	-104	109	5	-104
3.1	Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	294	0	-294	294	0	-294	294	0	-294	294	0	-294
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0	0	0	6.908	6.866	-42	998	939	-59	308	219	-90	298	219	-79
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	0	0	0	0	0	0	53	72	19	53	72	19	53	72	19	53	72	19
3.4	Economische promotie	0	0	0	0	0	0	78	174	97	78	174	97	78	174	97	78	174	97
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	211	10	-201	211	10	-201	210	10	-200	209	10	-199
4.2	Onderwijshuisvesting	0	0	0	0	0	0	2.736	200	-2.536	3.169	200	-2.969	3.246	200	-3.046	3.293	200	-3.093
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	0	0	0	0	0	0	3.025	775	-2.250	3.040	775	-2.265	3.070	775	-2.295	3.063	775	-2.288
5.1	Sportbeleid en activering	0	0	0	0	0	0	573	0	-573	542	0	-542	542	0	-542	542	0	-542
5.2	Sportaccommodaties	0	0	0	0	0	0	1.131	171	-960	1.010	171	-839	1.006	171	-835	973	171	-802
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0	0	0	466	0	-466	469	0	-469	468	0	-468	469	0	-469
5.4	Musea	0	0	0	0	0	0	512	5	-507	512	5	-507	512	5	-507	512	5	-507
5.5	Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0	327	1	-327	303	1	-303	314	1	-314	314	1	-313
5.6	Media	0	0	0	0	0	0	1.047	59	-988	1.046	59	-987	1.046	59	-987	1.045	59	-986
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	0	0	0	3.644	319	-3.325	3.650	319	-3.331	3.654	319	-3.335	3.637	319	-3.318
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0	0	0	4.972	734	-4.238	4.904	734	-4.171	4.914	734	-4.180	4.906	734	-4.173
6.2	Wijkteams	0	0	0	0	0	0	1.872	0	-1.872	1.869	0	-1.869	1.894	0	-1.894	1.897	0	-1.897
6.3	Inkomensregelingen	0	0	0	0	0	0	11.304	7.660	-3.645	11.304	7.688	-3.616	11.168	7.659	-3.509	11.099	7.623	-3.476
6.4	Begeleide participatie	0	0	0	0	0	0	3.755	0	-3.755	3.618	0	-3.618	3.569	0	-3.569	3.429	0	-3.429
6.5	Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0	0	396	0	-396	456	0	-456	494	0	-494	516	0	-516
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0	0	0	1.268	0	-1.268	1.268	0	-1.268	1.268	0	-1.268	1.268	0	-1.268
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0	6.137	526	-5.611	6.498	526	-5.972	6.706	526	-6.181	6.957	526	-6.431
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	5.235	11	-5.225	5.338	11	-5.327	5.378	11	-5.367	5.485	11	-5.474
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	177	0	-177	177	0	-177	177	0	-177	177	0	-177
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	2.621	0	-2.621	2.621	0	-2.621	2.621	0	-2.621	2.621	0	-2.621
7.1	Volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	2.043	0	-2.043	2.038	0	-2.038	2.037	0	-2.037	2.037	0	-2.037
7.2	Riolering	0	0	0	0	0	0	7.516	9.030	1.515	7.560	9.077	1.517	7.604	9.124	1.520	7.642	9.164	1.522
7.3	Afval	0	0	0	0	0	0	3.483	3.895	412	3.483	3.895	412	3.483	3.895	412	3.483	3.895	412
7.4	Milieubeheer	0	0	0	0	0	0	1.240	12	-1.228	1.218	9	-1.209	1.218	9	-1.209	1.218	9	-1.209
7.5	Begraafplaatsen	0	0	0	0	0	0	1.431	1.017	-414	1.459	1.034	-425	1.466	1.055	-411	1.480	1.066	-414
8.1	Ruimtelijke Ordening	0	0	0	0	0	0	1.388	259	-1.129	1.363	259	-1.104	1.362	259	-1.104	1.362	259	-1.103
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0	0	0	0	0	0	6.128	5.435	-693	4.788	4.091	-697	5.471	4.780	-690	4.708	4.009	-699
8.3	Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0	2.755	1.354	-1.401	2.762	1.354	-1.408	2.761	1.354	-1.408	2.761	1.354	-1.407
Saldo voor bestemmen		0	0	0	0	0	0	123.379	124.196	817	112.403	116.655	4.252	112.919	117.368	4.449	112.385	112.422	37
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	9.844	10.252	408	7.818	4.547	-3.271	7.904	4.621	-3.283	4.937	4.904	-32
Mutaties reserves		0	0	0	0	0	0	9.844	10.252	408	7.818	4.547	-3.271	7.904	4.621	-3.283	4.937	4.904	-32
Saldo na bestemmen	0	0	0	0	0	0	133.222	134.447	1.225	120.221	121.202	981	120.823	121.989	1.166	117.322	117.327	4