Begroting 2019

Taakveld totaal

Bedragen x € 1.000

Taakveld

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

L

B

S

L

B

S

L

B

S

L

B

S

L

B

S

L

B

S

0.1

Bestuur

0

0

0

0

0

0

6.867

33

-6.834

5.133

33

-5.100

5.126

33

-5.093

5.121

33

-5.088

0.2

Burgerzaken

0

0

0

0

0

0

1.385

646

-739

1.258

646

-612

1.321

646

-675

1.321

646

-675

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0

0

0

0

0

0

773

449

-324

747

449

-298

742

449

-293

765

449

-316

0.4

Overhead

0

0

0

0

0

0

11.710

86

-11.624

11.580

86

-11.494

11.695

86

-11.609

11.710

86

-11.624

0.5

Treasury

0

0

0

0

0

0

160

2.056

1.897

852

2.442

1.590

1.031

2.508

1.477

955

2.441

1.486

0.61

OZB woningen

0

0

0

0

0

0

368

7.105

6.737

361

7.212

6.851

363

7.309

6.946

349

7.339

6.990

0.62

OZB niet-woningen

0

0

0

0

0

0

258

5.156

4.898

258

5.191

4.933

258

5.228

4.970

258

5.236

4.978

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

0

0

0

2

326

325

2

326

325

2

326

325

2

326

325

0.64

Belastingen Overig

0

0

0

0

0

0

7

4.629

4.623

7

4.629

4.623

7

4.629

4.623

7

47

40

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0

64.542

64.542

0

63.724

63.724

0

64.220

64.220

0

64.642

64.642

0.8

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

2.209

206

-2.002

2.205

140

-2.065

2.228

148

-2.081

2.315

148

-2.167

0.9

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

0

0

0

0

0

0

4.063

0

-4.063

4.011

0

-4.011

3.958

0

-3.958

3.958

0

-3.958

1.2

Openbare orde en Veiligheid

0

0

0

0

0

0

757

28

-728

750

28

-722

750

28

-722

750

28

-722

2.1

Verkeer, wegen en water

0

0

0

0

0

0

6.170

323

-5.847

6.813

323

-6.490

6.825

323

-6.502

6.830

323

-6.507

2.2

Parkeren

0

0

0

0

0

0

56

21

-35

56

21

-35

56

21

-35

56

21

-35

2.3

Recreatieve Havens

0

0

0

0

0

0

63

0

-63

62

0

-62

56

0

-56

55

0

-55

2.5

Openbaar vervoer

0

0

0

0

0

0

3.809

5

-3.804

209

5

-204

109

5

-104

109

5

-104

3.1

Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

294

0

-294

294

0

-294

294

0

-294

294

0

-294

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

0

0

0

6.908

6.866

-42

998

939

-59

308

219

-90

298

219

-79

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

0

0

0

0

0

0

53

72

19

53

72

19

53

72

19

53

72

19

3.4

Economische promotie

0

0

0

0

0

0

78

174

97

78

174

97

78

174

97

78

174

97

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

211

10

-201

211

10

-201

210

10

-200

209

10

-199

4.2

Onderwijshuisvesting

0

0

0

0

0

0

2.736

200

-2.536

3.169

200

-2.969

3.246

200

-3.046

3.293

200

-3.093

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

0

0

0

0

0

3.025

775

-2.250

3.040

775

-2.265

3.070

775

-2.295

3.063

775

-2.288

5.1

Sportbeleid en activering

0

0

0

0

0

0

573

0

-573

542

0

-542

542

0

-542

542

0

-542

5.2

Sportaccommodaties

0

0

0

0

0

0

1.131

171

-960

1.010

171

-839

1.006

171

-835

973

171

-802

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

0

0

0

0

0

466

0

-466

469

0

-469

468

0

-468

469

0

-469

5.4

Musea

0

0

0

0

0

0

512

5

-507

512

5

-507

512

5

-507

512

5

-507

5.5

Cultureel erfgoed

0

0

0

0

0

0

327

1

-327

303

1

-303

314

1

-314

314

1

-313

5.6

Media

0

0

0

0

0

0

1.047

59

-988

1.046

59

-987

1.046

59

-987

1.045

59

-986

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0

0

0

0

0

0

3.644

319

-3.325

3.650

319

-3.331

3.654

319

-3.335

3.637

319

-3.318

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

0

0

0

0

0

0

4.972

734

-4.238

4.904

734

-4.171

4.914

734

-4.180

4.906

734

-4.173

6.2

Wijkteams

0

0

0

0

0

0

1.872

0

-1.872

1.869

0

-1.869

1.894

0

-1.894

1.897

0

-1.897

6.3

Inkomensregelingen

0

0

0

0

0

0

11.304

7.660

-3.645

11.304

7.688

-3.616

11.168

7.659

-3.509

11.099

7.623

-3.476

6.4

Begeleide participatie

0

0

0

0

0

0

3.755

0

-3.755

3.618

0

-3.618

3.569

0

-3.569

3.429

0

-3.429

6.5

Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

0

0

396

0

-396

456

0

-456

494

0

-494

516

0

-516

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

0

0

1.268

0

-1.268

1.268

0

-1.268

1.268

0

-1.268

1.268

0

-1.268

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

0

0

0

0

0

0

6.137

526

-5.611

6.498

526

-5.972

6.706

526

-6.181

6.957

526

-6.431

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

0

0

5.235

11

-5.225

5.338

11

-5.327

5.378

11

-5.367

5.485

11

-5.474

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

0

0

0

177

0

-177

177

0

-177

177

0

-177

177

0

-177

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

0

0

2.621

0

-2.621

2.621

0

-2.621

2.621

0

-2.621

2.621

0

-2.621

7.1

Volksgezondheid

0

0

0

0

0

0

2.043

0

-2.043

2.038

0

-2.038

2.037

0

-2.037

2.037

0

-2.037

7.2

Riolering

0

0

0

0

0

0

7.516

9.030

1.515

7.560

9.077

1.517

7.604

9.124

1.520

7.642

9.164

1.522

7.3

Afval

0

0

0

0

0

0

3.483

3.895

412

3.483

3.895

412

3.483

3.895

412

3.483

3.895

412

7.4

Milieubeheer

0

0

0

0

0

0

1.240

12

-1.228

1.218

9

-1.209

1.218

9

-1.209

1.218

9

-1.209

7.5

Begraafplaatsen

0

0

0

0

0

0

1.431

1.017

-414

1.459

1.034

-425

1.466

1.055

-411

1.480

1.066

-414

8.1

Ruimtelijke Ordening

0

0

0

0

0

0

1.388

259

-1.129

1.363

259

-1.104

1.362

259

-1.104

1.362

259

-1.103

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

0

0

0

0

0

0

6.128

5.435

-693

4.788

4.091

-697

5.471

4.780

-690

4.708

4.009

-699

8.3

Wonen en bouwen

0

0

0

0

0

0

2.755

1.354

-1.401

2.762

1.354

-1.408

2.761

1.354

-1.408

2.761

1.354

-1.407

Saldo voor bestemmen

0

0

0

0

0

0

123.379

124.196

817

112.403

116.655

4.252

112.919

117.368

4.449

112.385

112.422

37

0.10

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

9.844

10.252

408

7.818

4.547

-3.271

7.904

4.621

-3.283

4.937

4.904

-32

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

9.844

10.252

408

7.818

4.547

-3.271

7.904

4.621

-3.283

4.937

4.904

-32

Saldo na bestemmen

0

0

0

0

0

0

133.222

134.447

1.225

120.221

121.202

981

120.823

121.989

1.166

117.322

117.327

4